二十届三中全会对税制改革提出明确要求：健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度，优化税制结构。增加地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限。其中，“市场统一”是最新要求，其指向就是要清理妨碍公平竞争、破坏全国统一大市场的“税收洼地”政策，利用“税收返还”进行所谓的“税收筹划”已成为监管的重点。三中全会要求“深化税收征管”，继续推进金税四期智慧税务工程建设。“以数治税”的税收新环境对于税务管理和合规提出了更高要求。同时，三中全会也对增值税、消费税、个人所得税、与新业态相适应的税收制度提出了改革要求，这将对企业生产经营、资本运作以及个人生活带来深刻影响。

为进一步帮助企业了解税制改革趋势，充分享受优惠，并在新环境下做好税务合规，防范税收风险，上海国家会计学院继续开设税收新环境下的税务管理与规划课程。

【招生简章】微咨询课程：税收新环境下的税务管理与规划

【课程目标】

1.系统分析税费新政和“十四五”时期税制改革热点与趋势；

2.全面剖析税收新环境对企业和个人税务管理与规划带来的挑战与应对之策；

3.结合经典案例掌握资本运作中的税务规划。

【培训对象】

公司高管及财税业务骨干。

【课程内容】

（一）税费新政与二十届三中全会税制改革热点趋势

1.二十届三中全会税制改革的背景、逻辑与现实

2. 2024年税费新政

3.税收征管改革：经典案例、金税四期智慧税务、“两高”司法解释

4.税制改革热点与趋势：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房地产税、绿色税制、对外开放税制、社会保险缴费、数据资产等的税收问题

（二）纳税筹划技巧与案例分析

1.挂靠、承包、租赁、托管等不同经营模式下的筹划

2.借业务往来占用资金、统借统还等不同筹资模式的筹划

3.涉税成本控制筹划与运作

4.销售方式筹划与案例分析

5.典型案例解析

（三）资本运作中的税收问题与案例分析

1.企业股权架构的设计与优化

2.股权交易税务风险防范与规划

3.持股平台模式选择与税务规划

4.股权激励方案设计中的税务考量

5.并购重组与资产划转的税务规划

（四）微咨询

课程开始前，每位学员提交包括背景材料在内的问题清单。材料将向全班同学共享，请做好脱敏。开课后，将安排咨询环节，学员可根据需要自行选择。

【拟邀师资】

葛老师（课程主任）：上海国家会计学院副教授，应用经济系主任，曾挂职于财政部条法司，全国税务系统领军人才。

鞠老师：上海国家会计学院副教授，全国税务系统四星名师，全国税务系统领军人才，重点研究资本市场的税收问题。

以及其他资深实务专家。

【学员评价】

课程质量很高，让我对税制改革热点、趋势以及个人税务管理都有了系统的了解。

——罗同学 某（集团）有限责任公司财务部副部长

几位老师讲的都很好，侧重点不同，都很有收获。

——张同学 某贸易有限公司税务经理

【收费标准】

1.培训费：6000元/人

2.食宿统一安排，费用自理，具体标准以开课通知为准。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

【结业证书】

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

【报名咨询】

黄兵：18610843353、284828890@qq.com 

【课程顾问】

马老师 18121168388